Faktúra č. DFB/17/0127
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0127
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2017
- Celková hodnota: 241,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/02
- Identifikácia objednávky: 0093
- Dátum zverejnenia: 03.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JURAJ MAŤAŠ | 34826998 | Iné | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0093 | Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. služby DSS Stropkov fajčivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 30.01.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0093 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 241,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 241,90 € | 10.02.2017 | 24.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0093 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 218,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 218,71 € | 12.02.2016 | 24.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0093 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 248,71 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 248,71 € | 20.02.2015 | 25.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |