Faktúra č. DFB/17/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0070
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.02.2017
  • Celková hodnota: 90,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0049
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,36 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 171,36 € 22.01.2014 05.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0049 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 90,72 € 22.01.2017 04.02.2017 Objednávka
0049 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 764,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 764,08 € 05.01.2016 02.02.2016 Objednávka
0049 Objednávame si u vás opravu ozubenia automatiky vstupnej brány. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 03.02.2015 04.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť