Faktúra č. DFB/17/0070
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0070
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2017
- Celková hodnota: 90,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0049
- Dátum zverejnenia: 15.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 171,36 € | 22.01.2014 | 05.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0049 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 90,72 € | 22.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 764,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 764,08 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0049 | Objednávame si u vás opravu ozubenia automatiky vstupnej brány. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |