Faktúra č. DFB/17/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0065
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2017
  • Celková hodnota: 48,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0040
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0040 Objednávame si u vás pánsky oblek pre klienta DSS v sume 97,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MONETA Sopko Janko 17154804 97,99 € 28.01.2014 31.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0040 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 48,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,80 € 27.01.2017 31.01.2017 Objednávka
0040 Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 361,47 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 361,47 € 20.01.2016 28.01.2016 Objednávka
0040 Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 246,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Alžbeta Berecová 43658504 0,00 € 29.01.2015 30.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť