Faktúra č. DFB/17/0044
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0044
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.01.2017
- Celková hodnota: 104,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0030
- Dátum zverejnenia: 02.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 207,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 207,04 € | 20.01.2014 | 24.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0030 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 104,29 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0030 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 135,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 135,28 € | 14.01.2016 | 22.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0030 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 22.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |