Faktúra č. DFB/17/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0043
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.01.2017
  • Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026 Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služieb podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 17.01.2014 22.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0026 Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 36,72 € 19.01.2017 26.01.2017 Objednávka
0026 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 420,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 420,68 € 12.01.2016 21.01.2016 Objednávka
0026 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 276,31 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 276,31 € 13.01.2015 23.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť