Faktúra č. DFB/17/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0014
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota: 30,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,48 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 180,48 € 02.01.2014 16.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0013 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 431,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 431,06 € 12.01.2018 18.01.2018 Objednávka
0013 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 12.01.2017 14.01.2017 Objednávka
0013 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 92,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 92,15 € 08.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0013 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 11,63 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 11,63 € 09.01.2015 16.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť