Faktúra č. DFB/16/1014
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAMA Hamarcak
- IČO: 30300941
- Adresa: Kratka E/2, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/1014
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2016
- Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0832
- Dátum zverejnenia: 03.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0832 | Objednávame si u vás zhotovenie stolovej dosky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAMA Hamarcak | 30300941 | 86,00 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Objednávka |