Faktúra č. DFB/16/1013

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/1013
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.12.2016
  • Celková hodnota: 146,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0830
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0830 Objednávame si u vás sito na halušky a podstavec nerez pod hrnce. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica 41231082 146,70 € 27.12.2016 29.12.2016 Objednávka
Tlačiť