Faktúra č. DFB/16/1013
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/1013
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2016
- Celková hodnota: 146,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0830
- Dátum zverejnenia: 03.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830 | Objednávame si u vás sito na halušky a podstavec nerez pod hrnce. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica | 41231082 | 146,70 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Objednávka |