Faktúra č. DFB/16/0983
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MARTEX EU s.r.o.
- IČO: 44971214
- Adresa: Vyšný Orlík 149, 09011 Vyšný Orlík
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0983
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 133,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0756
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0756 | Objednávame si u vás hygienické potrebe pre prij. soc. služieb podľa rozpisu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 488,68 € | 16.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0756 | Objednávame si u vás vajička v sume 46,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 46,08 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0756 | Objednávame si u vás 3 ks montérkové súpravy veľ. 60, 54 a 54/4 a 3 ks pracovnú obuv o veľ. 45 a 2 ks 42. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0756 | Objednávame si u vás maľbu DSS Útulku Stropkov podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 2 436,16 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0756 | Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu do sumy 165,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 90,00 € | 15.12.2014 | 17.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |