Faktúra č. DFB/16/0983

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0983
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota: 133,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0756
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0756 Objednávame si u vás hygienické potrebe pre prij. soc. služieb podľa rozpisu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 488,68 € 16.12.2013 19.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0756 Objednávame si u vás vajička v sume 46,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 46,08 € 14.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0756 Objednávame si u vás 3 ks montérkové súpravy veľ. 60, 54 a 54/4 a 3 ks pracovnú obuv o veľ. 45 a 2 ks 42. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 0,00 € 13.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0756 Objednávame si u vás maľbu DSS Útulku Stropkov podľa cenovej ponuky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 2 436,16 € 18.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0756 Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu do sumy 165,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 90,00 € 15.12.2014 17.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť