Faktúra č. DFB/16/0977
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0977
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2016
- Celková hodnota: 431,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0794
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0794 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 207,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 207,04 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0794 | Objednávame si u vás 240 ks vajíčka. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 43,20 € | 28.12.2017 | 29.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0794 | Objednávame si u vás TV SHARP za 329,- €, rádia Orava 2 ks po 39,99 €, a kanvicu za 22,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 431,97 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0794 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 238,67 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 238,67 € | 19.12.2014 | 30.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |