Faktúra č. DFB/16/0977

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0977
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.12.2016
  • Celková hodnota: 431,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0794
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0794 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 207,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 207,04 € 12.12.2013 22.01.2021 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0794 Objednávame si u vás 240 ks vajíčka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 43,20 € 28.12.2017 29.12.2017 Objednávka
0794 Objednávame si u vás TV SHARP za 329,- €, rádia Orava 2 ks po 39,99 €, a kanvicu za 22,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 431,97 € 19.12.2016 20.12.2016 Objednávka
0794 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 238,67 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 238,67 € 19.12.2014 30.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť