Faktúra č. DFB/16/0965
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0965
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2016
- Celková hodnota: 484,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0801
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky podľa zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 880,21 € | 27.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0801 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 484,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 484,28 € | 02.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka |