Faktúra č. DFB/16/0965

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0965
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.12.2016
  • Celková hodnota: 484,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0801
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0801 Objednávame si u vás čistiace prostriedky podľa zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 880,21 € 27.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0801 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 484,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 484,28 € 02.12.2016 21.12.2016 Objednávka
Tlačiť