Faktúra č. DFB/16/0963

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0963
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 38,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0796
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0796 Objednávame si u vás zeleninu a ovocie podľa zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 137,08 € 24.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0796 Objednávame si u vás prostriedky do umývačky riadu: umývací prostr. oplachovací, tabletová soľ, ecolab. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 477,60 € 26.12.2017 29.12.2017 Objednávka
0796 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 38,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 38,42 € 16.12.2016 20.12.2016 Objednávka
0796 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 779,63 € 29.12.2014 31.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť