Faktúra č. DFB/16/0958

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0958
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 391,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0784
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0784 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 26.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0784 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 169,28 € 26.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0784 Objednávame si u vás pracovnú obuv v počte 14 párov podľa rozpisu (27,40 € 13 párov a 1 pár za 36,- €). Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 391,68 € 12.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0784 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 140,46 € 28.12.2015 05.01.2016 Objednávka
0784 Objednávame si u vás zastrešenie terasy v DSS Stropkov do sumy 1000,- € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 0,00 € 19.12.2014 23.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť