Faktúra č. DFB/16/0957

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0957
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 35,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0746
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0746 Objednávame si u vás opravu a servis kosačiek. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Garden technik s.r.o. 45482284 0,00 € 11.12.2013 12.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0746 Objednávame si u vás výmenu ventilu, montáž zmäkčovača vody a opravu pračky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 0,00 € 13.12.2017 15.12.2017 Objednávka
0746 Objednávame si u vás šálku s podšálkou 12 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 35,28 € 08.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0746 Objednávame si u vás: - PC1 HP 280G1 MT / Intel Celeron + Office 2016, - PC2 HP 280G1 MT / Intel Celeron, - LENOVO IdeaPad B50-80 + OFFICE 2016, - klávesnicu, - 2 ks tašky na notebook 15,6". Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 1 676,40 € 18.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0746 Objednávame si u vás revíziu bleskozvodov v DSS Stropkov v sume 500,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 0,00 € 15.12.2014 16.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť