Faktúra č. DFB/16/0954
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0954
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 172,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0790
- Dátum zverejnenia: 29.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0790 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 95,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 95,36 € | 19.12.2013 | 14.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0790 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 247,84 € | 25.12.2017 | 29.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0790 | Objednávame si u vás tesnenie dverí na konventomat. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 172,80 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0790 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 45,31 € | 28.12.2015 | 06.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0790 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 238,10 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 238,10 € | 10.12.2014 | 30.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |