Faktúra č. DFB/16/0952
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0952
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 351,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0781
- Dátum zverejnenia: 23.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0781 | Objednávame si dámsku zdrav. obuv N 109/1/29: - 1 ks veľkosť 36, - 1 ks veľkosť 37, - 2 ks veľkosť 38. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jana Martoníková Výdajňa ZP-ALMA | 40808211 | 0,00 € | 20.12.2013 | 24.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0781 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 289,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 289,65 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0781 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 351,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 351,27 € | 15.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0781 | Objednávame si u vás opravu pračky elektrolux. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | J.G .SERVIS Jozef Gonos | 45306231 | 89,16 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0781 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 211,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 211,21 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |