Faktúra č. DFB/16/0944

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0944
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.12.2016
  • Celková hodnota: 1 747,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0762
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0762 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 166,28 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 166,28 € 06.12.2013 19.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0762 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 415,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 415,24 € 12.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0762 Objednávame si u vás 75 ks posteľné prádlo po 14,50 € a 75 ks prostieradiel po 8,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 1 747,50 € 13.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0762 Objednavame si u Vás čistiace a dez.prostriedky v sume 576,84 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 576,84 € 25.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0762 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 944,93 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 944,93 € 15.12.2014 19.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť