Faktúra č. DFB/16/0944
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0944
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 1 747,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0762
- Dátum zverejnenia: 23.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0762 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 166,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 166,28 € | 06.12.2013 | 19.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0762 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 415,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 415,24 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0762 | Objednávame si u vás 75 ks posteľné prádlo po 14,50 € a 75 ks prostieradiel po 8,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 1 747,50 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0762 | Objednavame si u Vás čistiace a dez.prostriedky v sume 576,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 576,84 € | 25.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0762 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 944,93 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 944,93 € | 15.12.2014 | 19.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |