Faktúra č. DFB/16/0942
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0942
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0777
- Dátum zverejnenia: 23.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0777 | Objednávame si u vás položenie keramickej podlahy v sume 1781,52 € v Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 1 781,52 € | 20.12.2013 | 22.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0777 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 750,43 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov | 46756434 | 750,43 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0777 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 15.12.2016 | 17.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0777 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 172,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 172,42 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0777 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 36,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 18.12.2014 | 23.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |