Faktúra č. DFB/16/0927
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0927
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.12.2016
- Celková hodnota: 747,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0748
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0748 | Objednávame si u vás elektronickú pračku ELECTROLUX EWT0862TDW za 249,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 249,00 € | 12.12.2013 | 13.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0748 | Objednávame si u vás podlahovú gumu , soklík, behúň. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 182,11 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0748 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 747,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 747,60 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0748 | Objednávame si u vás mraziaci box a vysávač s pláteným vreckom podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AUDIO VIDEO CENTRUM | 10813675 | 0,00 € | 27.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0748 | Objednávame si u vás revíziu bleskozvodov budovy Útulku a RhS Stropkov do sumy 160,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 0,00 € | 15.12.2014 | 16.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |