Faktúra č. DFB/16/0924

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0924
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.12.2016
  • Celková hodnota: 3 040,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0670
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0670 Objednavame si u Vás dezinfekčné prostriedky v sume 461,05 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ECOLAB s.r.o.Čajaková18 Bratislava 31342213 461,05 € 01.11.2013 13.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0670 Objednávame si u vás preverenie technického stavu TV rozvodov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 21.11.2017 22.11.2017 Objednávka
0670 Objednávame si u vás revíziu a skúšku elektrických zariadení a revíziu bleskozvodov v DSS, RhS a Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 3 040,00 € 10.11.2016 11.11.2016 Objednávka
0670 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 19,49 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 19,49 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0670 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 245,90 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 245,90 € 05.11.2014 14.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť