Faktúra č. DFB/16/0923

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0923
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.12.2016
  • Celková hodnota: 65,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0738
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0738 Objednávame si u vás opravu televízneho prijímača v ÚTULKU Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Barbursky oprava el 24238514 0,00 € 09.12.2013 10.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0738 Objednávame si u vás náplň pre Aerte AD. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 0,00 € 06.12.2017 13.12.2017 Objednávka
0738 Objednávame si u vás havom SOFT 4 25 kg l ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 65,95 € 06.12.2016 08.12.2016 Objednávka
0738 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 248,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 248,60 € 11.12.2015 22.12.2015 Objednávka
0738 Objednávame si u vás servis informačných technológii a aktualizáciu WEB sídla. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 392,00 € 10.12.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť