Faktúra č. DFB/16/0877

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0877
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.11.2016
  • Celková hodnota: 120,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2015
  • Identifikácia objednávky: 0710
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0710 Objednávame si u fajčivo pre klientov DSS podľa žiadanky vo výške 991,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 991,67 € 27.11.2013 28.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0710 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 266,59 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 266,59 € 20.11.2017 07.12.2017 Objednávka
0710 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 120,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,82 € 25.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0710 Objednávame si u vás tepovač podľa vlastného výberu do sumy 500,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kärcher 123456 0,00 € 16.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0710 Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 298,99 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 298,99 € 24.11.2014 30.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť