Faktúra č. DFB/16/0875
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0875
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2016
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0707
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 64,73 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 64,73 € | 21.11.2013 | 28.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0707 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 426,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 426,86 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0707 | Objednávame si u vás umývací prostriedok 25 kg, oplachový prostr. 10 kg 3 ks, umýv. prostr. 12 kg, Grasetrip 5 kg 1 bal, soľ tabletová 25 kg 1 bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 480,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0707 | Objednávame si u vás náradie a riady do kuchyne podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 215,40 € | 14.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0707 | Objednavame si u Vás 7 ks pracovné košele a 7 ks pracovné nohavice . | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 210,00 € | 26.11.2014 | 27.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |