Faktúra č. DFB/16/0866

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0866
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.11.2016
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0671
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0671 Objednávame si u vás obehové čerpadlo WILO TOP-S40/4 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Martin Kaščák ARMAT 43507751 0,00 € 13.11.2013 14.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0671 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 245,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 245,11 € 01.11.2017 23.11.2017 Objednávka
0671 Objednávame si u vás revíziu výťahu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 10.11.2016 11.11.2016 Objednávka
0671 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 129,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,43 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0671 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 13.11.2014 16.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť