Faktúra č. DFB/16/0862

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0862
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2016
  • Celková hodnota: 258,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0698
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0698 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 20.11.2013 26.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0698 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 324,0 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 324,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Objednávka
0698 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 258,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 258,38 € 10.11.2016 24.11.2016 Objednávka
0698 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 10.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0698 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,22 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,22 € 21.11.2014 26.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť