Faktúra č. DFB/16/0856
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0856
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2016
- Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0694
- Dátum zverejnenia: 25.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0694 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 21,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 21,68 € | 20.11.2013 | 23.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0694 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 50,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 50,47 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0694 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 17.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0694 | Objednávame si u Vás priemyselný tovar v sume 298,94 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 298,94 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0694 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 280,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 280,26 € | 10.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |