Faktúra č. DFB/16/0847

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0847
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.11.2016
  • Celková hodnota: 632,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0691
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0691 Objednávame si tonery a wifi router. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 193,80 € 07.11.2013 22.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0691 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu do sumy 500,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 27.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0691 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 632,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 632,53 € 14.11.2016 19.11.2016 Objednávka
0691 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 153,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 153,50 € 08.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0691 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,33 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,33 € 20.11.2014 25.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť