Faktúra č. DFB/16/0845
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0845
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2016
- Celková hodnota: 87,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0680
- Dátum zverejnenia: 24.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0680 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 156,96 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 156,96 € | 08.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0680 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 152,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 152,59 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0680 | Objednávame si u vás rádio podľa vlastného výberu v sume 79,99 e a USB v sume 8 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 0,00 € | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0680 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 128,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 128,52 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0680 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 53,76 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 53,76 € | 10.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |