Faktúra č. DFB/16/0807

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0807
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2016
  • Celková hodnota: 297,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0654
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0654 Objednávame si u vás 3 ks nožnice v hodnote 30,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 30,00 € 05.11.2013 06.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0654 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 157,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 157,73 € 10.11.2017 14.11.2017 Objednávka
0654 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 297,65 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 297,65 € 20.10.2016 05.11.2016 Objednávka
0654 Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu RhS Stropkov do sumy 75,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 26.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0654 Objednávame si u vás dopravu na divadelné predstavenie dňa 9.12.2014 do Košíc s odchodom o 13.00 hod. od zadnej brány DSS Stropkov v sume dohodnutej 220,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 10.11.2014 11.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť