Faktúra č. DFB/16/0798
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0798
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.10.2016
- Celková hodnota: 140,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0644
- Dátum zverejnenia: 04.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0644 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 221,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 221,70 € | 21.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0644 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 99,29 € | 30.10.2017 | 09.11.2017 | Objednávka | ||||||
| 0644 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 140,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 140,08 € | 26.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0644 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 446,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 446,16 € | 11.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0644 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 464,18 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 464,18 € | 21.10.2014 | 05.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |