Faktúra č. DFB/16/0787

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
  • Názov: OBI
  • IČO: 2120131651
  • Adresa: Košická 4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0787
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.10.2016
  • Celková hodnota: 177,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0636
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0636 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,03 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,03 € 24.10.2013 31.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0636 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 322,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 322,41 € 20.10.2017 07.11.2017 Objednávka
0636 Objednávame si u vás regál skrutkový 2 ks, Full Actiomop 3 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 OBI 2120131651 177,95 € 25.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0636 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 20,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 20,36 € 17.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0636 Objednávame si u vás minerálne vody v sume 119,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 119,52 € 27.10.2014 04.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť