Faktúra č. DFB/16/0787
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: OBI
- IČO: 2120131651
- Adresa: Košická 4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0787
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.10.2016
- Celková hodnota: 177,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0636
- Dátum zverejnenia: 03.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0636 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,03 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,03 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0636 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 322,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 322,41 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0636 | Objednávame si u vás regál skrutkový 2 ks, Full Actiomop 3 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | OBI | 2120131651 | 177,95 € | 25.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0636 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 20,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 20,36 € | 17.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0636 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 119,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 27.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |