Faktúra č. DFB/16/0756

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0756
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.10.2016
  • Celková hodnota: 374,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0592
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0592 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 51,49 EUR. pre RHS-Stropkov Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 51,49 € 07.10.2013 10.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0592 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,27 € 17.10.2017 19.10.2017 Objednávka
0592 Objednávame si u vás podlahovú gumu Force Gres 2 4m š - 6 bm, Lepidlo 12 kg 1 ks - 48,40 €, soklik 560 f lemovka 23 x 0,65 € v celkovej sume 374,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 374,15 € 07.10.2016 08.10.2016 Objednávka
0592 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 29.10.2015 31.10.2015 Objednávka
0592 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,05 € 01.10.2014 08.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť