Faktúra č. DFB/16/0736

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0736
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.10.2016
  • Celková hodnota: 13,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0598
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0598 Objednávame si u vás opravy PC podľa rozpisu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 456,00 € 07.10.2013 11.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0598 Objednávame si u vás reklamné predmety podľa vlstného výberu do sumy 500,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HaH Jozef Hajduk 0351 500,00 € 19.10.2017 20.10.2017 Objednávka
0598 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 13,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 13,09 € 07.10.2016 11.10.2016 Objednávka
0598 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 427,34 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 427,34 € 19.10.2015 03.11.2015 Objednávka
0598 Objednávame si u Vás galantérny tovar v sume 151,84 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,84 € 06.10.2014 14.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť