Faktúra č. DFB/16/0712

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0712
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2016
  • Celková hodnota: 868,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0573
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0573 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,82 € 19.09.2013 29.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0573 Objednávame si u vás vajička v sume 34,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,20 € 05.10.2017 07.10.2017 Objednávka
0573 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 868,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 868,12 € 20.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0573 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 139,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 139,03 € 20.10.2015 22.10.2015 Objednávka
0573 Objednávame si u vás ubytovanie pre 3 osoby na 1.10.2014. Stravu na 1.10.2014 pre 5 osob a 2.10.2014 pre 3 osoby. Prenájom priestorov na 1. a 2.10.2014 z dôvodu účasti na súťaži opatrovateliek. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hotel ENERGETIK 00000000 0,00 € 29.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť