Faktúra č. DFB/16/0700

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0700
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.09.2016
  • Celková hodnota: 17,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2015
  • Identifikácia objednávky: 0563
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0563 Objednávame si u vás minerálne vody Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 119,52 € 19.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0563 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 43,97 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 43,97 € 02.10.2017 04.10.2017 Objednávka
0563 Objednávame si u vás bravčové plece bez kosti v množstve 5,3 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,31 € 26.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0563 Objednávame si u vás kancelárske stoličky 3 ks cca po 85,- € vo farbe sivej v textilnom prevedení. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 0,00 € 16.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0563 Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 130,51 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 130,51 € 10.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť