Faktúra č. DFB/16/0683

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0683
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota: 103,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0546
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0546 Objednávame si u vás: 25 ks keks, 25 ks čok.tyčinka, kávu a 25 ks croisant. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 17.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0546 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 41,06 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 50,65 € 27.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0546 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 103,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,50 € 16.09.2016 20.09.2016 Objednávka
0546 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 870,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 07.10.2015 13.10.2015 Objednávka
0546 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 179,81 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 179,81 € 16.09.2014 18.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť