Faktúra č. DFB/16/0681

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0681
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.09.2016
  • Celková hodnota: 226,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0544
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0544 Objednávame si u vás 6,5 kg bravčového plecka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAOP s.r.o. 46390910 0,00 € 17.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0544 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,35 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 153,35 € 25.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0544 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 226,67 € 08.09.2016 17.09.2016 Objednávka
0544 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 84,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,68 € 08.10.2015 10.10.2015 Objednávka
0544 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 43,54 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 43,54 € 10.09.2014 18.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť