Faktúra č. DFB/16/0657

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0657
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.09.2016
  • Celková hodnota: 185,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0529
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0529 Objednávame si u vás plstenú vlnu 6 balíkov po 3,8 € a 6 ks ihly. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ľuboš Guzi - guci.73 45456623 0,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0529 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 11.09.2017 23.09.2017 Objednávka
0529 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 185,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 185,46 € 08.09.2016 10.09.2016 Objednávka
0529 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,20 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,20 € 01.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0529 Objednávame si u vás opravu soc. zariadenia, WC, sprchy podľa verejného obstarávania. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 3 054,28 € 09.09.2014 10.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť