Faktúra č. DFB/16/0639

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0639
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2016
  • Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0497
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0497 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 210,72 € 15.08.2013 06.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0497 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 224,32 € 20.08.2017 07.09.2017 Objednávka
0497 Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AUDIO VIDEO CENTRUM 10813675 0,00 € 24.08.2016 25.08.2016 Objednávka
0497 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 509,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 509,30 € 10.09.2015 22.09.2015 Objednávka
0497 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 779,53 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 779,53 € 18.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť