Faktúra č. DFB/16/0558

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0558
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.07.2016
  • Celková hodnota: 179,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0439
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0439 Objednávame si u vás mat. na kosačku podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lesnicke potreby Soos 33106347 55,56 € 26.07.2013 01.08.2013 Objednávka
0439 Objednávame si u vás lieky podľa vlastného výberu v sume 618,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 0,00 € 03.07.2017 04.08.2017 Objednávka
0439 Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 179,57 € 15.07.2016 29.07.2016 Objednávka
0439 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 462,26 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 462,26 € 10.08.2015 26.08.2015 Objednávka
0439 Objednávame si u vás mlieko v sume 38,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 38,88 € 21.07.2014 02.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť