Faktúra č. DFB/16/0484

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0484
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.06.2016
  • Celková hodnota: 128,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0371
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0371 Objednávame si u vás mliečne výrobky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 105,44 € 20.06.2013 29.06.2013 Objednávka
0371 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 79,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,84 € 29.06.2017 01.07.2017 Objednávka
0371 Objednávame si u vás Toprinse 20 kg - prostriedok do umývačky riadu 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ECOLAB s.r.o.Čajaková18 Bratislava 31342213 0,00 € 22.06.2016 25.06.2016 Objednávka
0371 Objednávame si u vás rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave v dňoch od 13.7.2015 do 27.7.2015 v počte 25 prijímat. soc. služby na 2 týždňový turnus a 3 na 1 týždňový turnus a 5 zamestnancov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Robert Sivý 43210121 0,00 € 10.07.2015 19.07.2015 Objednávka
0371 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 737,83 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 737,83 € 02.06.2014 25.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť