Faktúra č. DFB/16/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0418
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.06.2016
  • Celková hodnota: 37,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0322
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0322 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 271,59 € 31.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0322 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,61 € 09.06.2017 15.06.2017 Objednávka
0322 Objednávame si u vás modem, Wireless router v hodnote 37,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 37,00 € 02.06.2016 08.06.2016 Objednávka
0322 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 113,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,70 € 19.06.2015 24.06.2015 Objednávka
0322 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 335,35 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 335,35 € 23.05.2014 10.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť