Faktúra č. DFB/16/0318
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinarstvo Aurelia
- IČO: 37771825
- Adresa: Petejovska 961/2, 09001 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0318
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.05.2016
- Celková hodnota: 148,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0241
- Dátum zverejnenia: 13.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,89 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 234,89 € | 27.04.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0241 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 557,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 557,88 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0241 | Objednávame si u vás sviečku, svietniky, vázu, kvet, ozdobný materiál a hodiny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kvetinarstvo Aurelia | 37771825 | 148,65 € | 26.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0241 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostierdky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 11.05.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |