Faktúra č. DFB/16/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0311
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.04.2016
  • Celková hodnota: 12,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0240
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0240 Objednávame si u vás opravu vodovodného potrubia v Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 0,00 € 06.05.2014 08.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0240 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 285,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 285,37 € 25.04.2017 06.05.2017 Objednávka
0240 Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 28.04.2016 30.04.2016 Objednávka
Tlačiť