Faktúra č. DFB/16/0307
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0307
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.04.2016
- Celková hodnota: 295,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0236
- Dátum zverejnenia: 06.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0236 | Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 119,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 21.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0236 | Objednávame si u vás zdravotnú obuv model 91 700 pre žehliareň, práčovňu a upratovanie podľa priloženého rozpisu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0236 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 295,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 295,87 € | 26.04.2016 | 29.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0236 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,95 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,95 € | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Objednávka |