Faktúra č. DFB/16/0284

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0284
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2016
  • Celková hodnota: 308,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0215
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0215 Objednávame si u vás preškolenie 4 vodičov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Autoškola EKOMIDO 123456 0,00 € 24.04.2014 25.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0215 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 937,36 € 19.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0215 Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu myš a podložku pod myš, opravu tlačiarne HP3390. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 308,79 € 13.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0215 Objednávame si u vás semena a zahradkárske potreby podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 0,00 € 24.04.2015 30.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť