Faktúra č. DFB/16/0278

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0278
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.04.2016
  • Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0211
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0211 Objednávame si u vás písací stôl 1 ks á 112,00 € a pojazdný kontajner l ks á 74,00 €. Spolu 186,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAMA Hamarcak 30300941 186,00 € 21.04.2014 24.04.2014 Objednávka
0211 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 20.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0211 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 14.04.2016 16.04.2016 Objednávka
0211 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,19 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,19 € 24.04.2015 30.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť