Faktúra č. DFB/16/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0267
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2016
  • Celková hodnota: 525,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0204
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0204 Objednávame si u vás servis výpočtovej techniky a aktualizáciu webového sídla DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 0,00 € 14.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0204 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,23 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,23 € 18.04.2017 20.04.2017 Objednávka
0204 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 525,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 525,16 € 07.04.2016 13.04.2016 Objednávka
0204 Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 31,55 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 31,55 € 20.04.2015 28.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť