Faktúra č. DFB/16/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0226
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.03.2016
  • Celková hodnota: 88,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0170
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0170 Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. sl. DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 918,26 € 31.03.2014 02.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0170 Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 241,76 € 24.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0170 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 88,75 € 15.03.2016 31.03.2016 Objednávka
0170 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,39 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 231,39 € 20.03.2015 03.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť