Faktúra č. DFB/16/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0207
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.03.2016
  • Celková hodnota: 278,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0157
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0157 Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre Elemíra Hrovátha - príjím. soc. sl. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TUAL, s.r.o. 45573930 290,00 € 27.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0157 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 418,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 418,70 € 17.03.2017 28.03.2017 Objednávka
0157 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,33 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 278,33 € 18.03.2016 22.03.2016 Objednávka
0157 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 274,38 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 274,38 € 13.03.2015 28.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť